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汕头市疾病预防控制中心 2018年预算公开
作者:张佳仪 发布日期:2018-02-08 浏览次数:0 字体:


一、部门基本情况



本中心是汕头市卫生和计划生育局属下事业单位,负责本市疾病预防控制、卫生监测检验、科研培训、健康教育与促进技术指导等工作。中心内设办公室(科教信息科)、计划财务科、预防保健科、疾病控制科(艾滋病防治科)、计划免疫科、卫生检验科、公共卫生科、消毒杀虫科、质量管理科等9个职能科室。中心事业单位编制人数92人,政府购买服务人员6人。截止20171231日,实际在职人员84人,退休人员94人。



二、收支预算情况说明



(一)收入预算说明



2018年收入预算2122.81万元,比2017年预算数减少   460.81万元,原因是 受政策影响,我中心停止二类疫苗批发及预防性体检等项目的收费,导致非税收入返拨减少 。其中:财政拨款收入 2122.81 万元(预算拨款 1922.51 万元,非税拨款 200.30万元,政府性基金预算拨款 0.00万元,财政专户拨款 0.00 万元),比2017年预算数增加(或减少)    460.81万元万元,原因是受政策影响,我中心停止二类疫苗批发及预防性体检等项目的收费,导致非税收入减少  ;其他收入0.00万元。



 



(二)支出预算说明



2018年支出预算 2122.81 万元,比2017年预算数减少460.81 万元,原因是 受政策影响,我中心停止二类疫苗批发及预防性体检等项目的收费,相关成本支出也因此减少 。其中:财政拨款支出 2122.81万元(预算拨款 1922.51 万元,非税拨款 200.30 万元,政府性基金拨款 0.00  万元,财政专户拨款 0.00   万元)。按用途划分,基本支出预算1426.51万元,项目支出(含建设项目)预算 696.30万元。



三、一般公共预算“三公”经费支出情况说明



2018年“三公”经费预算数 28.00 万元,比2017年预算数增加(或减少) 0.00万元。其中:因公出国(境)费 0.00万元,比2017年预算数增加(或减少) 0.00 万元; 公务用车购置及运行费 25.00 万元,包括公务用车购置费     0.00万元和公务用车运行费 25.00 万元,比2017年预算数增加(或减少) 0.00万元;公务接待费  3.00万元,比2017年预算数增加(或减少)0.00万元。



四、其他事项说明



(一) 关于政府采购预算说明



2018年本部门各单位政府采购预算总额133.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算15.00万元、政府采购服务预算46.00万元,政府集中采购目录以外的采购项目72.00万元。



(二)国有资产占用情况说明



市直部门应当按照如下格式说明:截至20171231日,本部门共有车辆12辆,其中,副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11辆;单位价值200万元以上大型设备1台(套)。2018年部门预算没有安排购置车辆。



五、专业名词解释



财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;



财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;



“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;



六、2018年部门预算表(详见附件)/public/kindeditor/attached/file/20180208/20180208114527_25584.xls



财政拨款收支总体情况表



一般公共预算支出情况表



一般公共预算基本支出情况表



一般公共预算“三公”经费支出情况表



政府性基金预算支出情况表



部门预算基本支出明细表



部门预算项目支出明细表



部门收支总体情况表



部门收入总体情况表



10 部门支出总体情况表



  



                  



 



 



 



 



  汕头市疾病预防控制中心



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来源:财务科